Uchwała nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003  roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558 i Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz  art.109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i  art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2003 rok w wysokości 5.911.676,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
                 z zakresu administracji rządowej 			 -   485.015,00 zł
	          2) dotacja na zadania powierzone przez
                 Urząd Powiatowy					 -       7.333,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki w wysokości 6.761.676,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały        
    w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.341.676,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.469.441,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     517.714,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.420.000,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.420.000,00 zł

§ 3.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      850.000,00 zł

§ 4.  Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego: 
	– kredyt bankowy w wysokości	 -      270.000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ w wysokości	-	580.000,00 zł

§ 5. Tworzy się rezerwy ogółem w wysokości	-	24.577,00 zł
	w tym: rezerwa ogólna		-	24.577,00 zł

§ 6.	Ustala się spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określonych 
w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 7. 	Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła finansowania zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 8. 	Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
 i wydatki na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów   
 alkoholowych w wysokości – 35.000,00 zł.

§ 9. 	Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 7.

§ 11. Ustala się wielkość dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1.600,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.	zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 850.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego,
2.	do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach poszczególnych działów.
3.	 do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.
		  
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14.	Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

  Załącznik  nr 1 do uchwały nr V/21/2003
                                                                              Rady Gminy w Papowie Biskupim
                                                                              z dnia 10 marca 2003 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150 000,00	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	
		083	Wpływy z usług – wynajem mienia	93 000,00	
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25 000,00	
710			Działalność usługowa	1 000,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
750			Administracja publiczna	54 833,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 500,00	
	75020		Starostwo powiatowe	7 333,00	
		232	Dotacje celowe otrzymywane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 333,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	615,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 422 322,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	4 000,00	
		035	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	523 000,00	
		031	Podatek od nieruchomości	295 000,00	
		032	Podatek rolny	210 000,00	
		033	Podatek leśny	1 000,00	
		034	Podatek od środków transportowych	8 000,00	
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 000,00	
		091	Odsetki	3 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych	553 000,00	
		031	Podatek od nieruchomości	130 000,00	
		032	Podatek rolny	350 000,00	
		034	Podatek od środków transportowych	8 000,00	
		037	Podatek od posiadania psów	1.500,00	
		043	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 500,00	
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000,00	
		091	Odsetki	14 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	287 322,00	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	284 322,00	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	
		041	Opłata Skarbowa	20 000,00	
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 126 071,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 444 762,00	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 444 762,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	521 721,00	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	521 721,00	
	75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	139 588,00	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	139 588,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		092	Pozostałe odsetki	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	108 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	
		203	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	
853			Opieka społeczna	550 835,00	
	85304		Rodziny zastępcze	85 000,00	
		232	Dotacje celowe otrzymywane z powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 900,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 900,00	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	345 100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 100,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	43 935,00	
		203	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 935,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 800,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	55 100,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 100,00	
900			Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska	265 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	
		083	Wpływy z usług	12 000,00	
			Razem dochody:	5 911 676,00	

   Załącznik nr 2 do uchwały nr V/21/2003
                                                                               Rady Gminy w Papowie Biskupim
                                                                               z dnia 10 marca 2003 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 235,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	329 735,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	3 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	
600			Transport i łączność	186 326,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	
	60095		Pozostała działalność	11 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	
710			Działalność usługowa	52 500,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	
	71035		Cmentarze	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 500,00	
750			Administracja publiczna	769 413,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 570,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 333,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 202,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	138,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	
	75022		Rada Gminy	46 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	75023		Urząd Gminy	648 980,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	367 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	9 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	71 600,00	
		4260	Zakup energii	5 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	22 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	
	75095		Pozostała działalność	19 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 500,00 	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	27 000,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	75403		Jednostki terenowe policji	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	800,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 500,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek samorządu terytorialnego	4 500,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	4 500,00	
758			Różne rozliczenia	35 777,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	
		2900	Wpłata gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 577,00	
		4810	Rezerwy	24 577,00	
801			Oświata i wychowanie	3 139 293,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 600,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	925 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 482,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 511,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	25 283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	96 573,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 069,00	
		4260	Zakup energii	14 071,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	21 814,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 534,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 385,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne
sala gimnastyczna Zegartowice 
kotłownia olejowa w Zegartowicach	320 000,00
200 000,00
120 000,00	
	80104		Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	109 887,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 309,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 926,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 695,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	499,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	
	80110		Gimnazja	1 043 815,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 878,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	646 436,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 775,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	17 371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	70 160,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 069,00	
		4260	Zakup energii	10 634,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 580,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 704,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 158,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	75 000,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 351,00	
		321	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 351,00	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	118,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	20 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	9 022,00	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	200,00 	
853			Opieka społeczna	845 980,00	
	85304		Rodziny zastępcze	85 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej	11 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 900,00	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	400 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	143 935,00	
		3110	Świadczenia społeczne	143 935,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	94 645,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 612,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	8 200,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	2 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	
	85395		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	30 100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 Hosp. 1000,00
PZN      100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	
	85395		Pozostała działalność - prace publiczne i interw.	70 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	3 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	
	85401		Świetlice szkolne	10 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	775,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne – oczyszczalnia
kolektor Zegartowice-Żygląd
kanalizacja i kolektor wsi Falęcin	230 000,00
235 000,00
520 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 137,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 525,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	545,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	15 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00 	
	92116		Biblioteki	35 812,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 750,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	577,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		4410	Podróże służbowe – krajowe	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność
- Dożynki
 - KGW,	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	35 500,00	
	92695		Pozostała działalność	35 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	
		6050	Inwestycja – boisko sportowe	10 000,00	
			Razem wydatki:	6 761 676,00	

   Załącznik nr 3 do uchwały nr V/21/2003
                                                                               Rady Gminy w Papowie Biskupim
                                                                               z dnia 10 marca 2003 roku

§	Przychody
	Kwota	§	Rozchody	Kwota	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	
850.000	992	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
-	pożyczka	

211.332	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	
206.050				
	
Razem:
	
643.950		
Razem:	
211.332	

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2003	2004	2005	
			Rozp.	Zakończ.				
I.	Gospodarka ściekowa	3.075.000			985.000	430.000	300.000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji we wsi Falęcin	650.000	2003	2004	520.000	130.000	-	
2.	Budowa kolektora tłocznego Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	935.000	2003	2006	235.000	300.000	300.000	
3.	Dokończenie budowy oczyszczalni i kanalizacji we wsi Zegartowice	1.490.000	2002	2003	230.000	-	-	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	220.000			100.000	50.000	70.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Wrocławki	37.000	2003	2003	37.000	-	-	
2.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	63.000	2003	2004	63.000	-	-	
3.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	120.000	2004	2005	-	50.000	70.000	
III.	Rozwój bazy oświatowej	1.070.000			420.000	650.000	-	
1.	Budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach	950.000	2003	2004	300.000	650.000	-	
2.	Budowa kotłowni olejowej w szkole Zegartowice	120.000	2003	2003	120.000	-	-	
IV.	Rozwój bazy sportowej	80.000			10.000	20.000	-	
1.	Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim	80.000	2000	2004	10.000	20.000	-	
	Razem programy I/II/III/IV	4.445.000			1.515.000	1.150.000	370.000	
1.	Zakup ciągnika	5.000			5.000	-	-	
	Razem	4.450.000			1.520.000	1.150.000	370.000	

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
	
	2003 ROK	2004 ROK	2005 ROK	
Zadania inwestycyjne – środki własne
W tym: 1) wodociągowanie wsi
             2) budowa kolektorów tłocznych
             3) dokończenie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
                 w Zegartowicach
             4) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach
             4) budowa kotłowni olejowej w szkole Zegartowice
            5) budowa boiska sportowego
            6) zakup ciągnika	1.420.000
100.000
755.000
230.000

200.000
120.000
10.000
5.000	1.620.000
50.000
430.000
-

650.000
-
20.000
-	370.000
70.000
300.000
-

-
-
-
-	
Dotacja UKFiT	100.000	400.000	-	
Razem	1.520.000	1.150.000	370.0003	

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań  na lata	
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Spłata rat kredytów
-	długoterminowych
-	krótkoterminowych
       -     odsetki	
-
-
-	185.000
170.000
-
15.000	109.500
100.000
-
9.500	-
-
-
-	-
-
-
-	
2.	Spłata rat pożyczek
-	długoterminowej
-     odsetki	215.832
211.332
4.500	333.832
317.832
16.000	370.499
355.499
15.000	190.000
180.000
10.000	105.000
100.000
5.000	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	Razem	215.832	518.832	479.999	190.000	105.000	

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2002 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku	
			2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty
	Długoterminowe	-	270.000	100.000	-	-	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki
	Długoterminowe	584.663	953.331	635.499	280.000	100.000	-	
		Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	Jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		Pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów ( w tym: 
z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz 
pracy)	-	-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	584.663	1.223.331	735.499	280.000	100.000	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	6.523.126	5.911.676	6.089.020	6.210.800	6.272.900	-	
	
Załącznik nr 7 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Dział/
rozdział	§	Przychody	Kwota	Dział/
rozdział	§	Rozchody	Kwota	
900
90011	069	Wpływy z opłat 
z UW	30.000	900
90011	6050

6050	Inwestycja-dofinansowanie do oczyszczalni ścieków
Wykonanie przydomowej oczyszczalni	15.000

15.000	
		Razem	30.000			Razem	30.000	

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/21/2003
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 10 marca 2003 roku

Plan dochodów – Administracja Rządowa

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	kwota	
750			Administracja	5.000,00	
	7511		Urzędy Wojewódzkie	5.000,00	
		045	Wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000,00