Uchwała nr XIV/82/04
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, 116, 122, 124 ust.1 i 2, i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851) 
Rada Gminy uchwala:

§ 1.	W uchwale Nr XII/67/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok zmienionej:
1)	uchwałą nr XIII/80/04 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2004 roku,
2)	zarządzeniem nr VI/2004 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 kwietnia 2004 roku,
3)	zarządzeniem Nr IX/2004 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 maja 2004 roku
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§2. 	Ustala się dochody budżetu na 2004 rok w wysokości 6.799.413,00 zł 
         w tym: 1) dotacje celowe na zadania zlecone 
             z zakresu administracji rządowej 			 -     688.198,00 zł
	       2) dotacja na zadania powierzone przez
              Urząd Powiatowy					 -         2.161,00 zł

§3.  Ustala się wydatki w wysokości 7.357.011,00 zł  
       w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  5.767.160,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.542.975,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     521.260,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  1.394.252,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  1.394.252,00 zł

§4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-      557.598,00 zł

§5.  Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego 
	- kredyt bankowy w wysokości 					-      427.598,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej						-      130.000,00 zł

§ 6. 	Rezerwę w kwocie 22.849,00 zł zastępuje się kwotą 28.039,00 zł.

§ 7. 	Zmienia się załączniki nr 5 i 6 określające wykaz inwestycji i źródła ich finansowania na 2004 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/82/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 czerwca 2004 roku
Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
700			Gospodarka mieszkaniowa		120.000	248.700	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		120.000	248.700	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		120.000	120.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		9.735	10.401	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.735	9.735	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.735	9.735	
758			Różne rozliczenia		46.642	3.577.014	
	75805		Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin		46.642	46.642	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		46.642	46.642	
801			Oświata i wychowanie		23.024	123.024	
	80101		Szkoły podstawowe		12.542	112.524	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		10.500	10.500	
		2030	Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.024	2.024	
	80110		Gimnazja		10.500	10.500	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		10.500	10.500	
852			Pomoc społeczna		18.700	708.014	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci 		18.700	18.700	
		0830	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów		8.000	8.000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazane z innych źródeł		10.700	10.700	
			RAZEM		218.101		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/82/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 czerwca 2004 roku
Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach	
600			Transport i łączność		14.501	390.107	
	60016		Drogi publiczne gminne		14.501	360.416	
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa drogi w Jeleńcu		14.501	260.416	
700			Gospodarka mieszkaniowa		120.000	173.916	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		120.000	173.916	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		50.000	71.916	
		4260	Zakup energii		1.000	8.000	
		4270	Zakup usług remontowych		60.000	70.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000	24.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa		9.735	10.401	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.735	9.735	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		440	440	
		4110	Składki ZUS		76	76	
		4120	Fundusz pracy		11	11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.020	6.020	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		998	998	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.190	1.190	
		4410	Delegacje i ryczałty		1.000	1.000	
758			Różne rozliczenia		5.190	15.665	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		5.190	28.039	
		4810	Rezerwy		5.190	28.039	
801			Oświata i wychowanie	10.350	77.974	3.431.055	
	80101		Szkoły podstawowe		49.474	2.097.043	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		17.824	102.824	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000	26.000	
		6050	Kapitalny remont autobusu szkolnego		25.650	75.650	
	80110		Gimnazja	10.350	28.500	1.034.178	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10.000	616.447	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		18.500	58.500	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.350		1.650	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000		13.000	
852			Pomoc społeczna		18.700	1.059.054	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		18.700	50.800	
		3110	Świadczenia społeczne		18.700	48.700	
853			Pozostałe zagadnienia w zakresie polityki społecznej	5.000	5.000	69.500	
	85395		Pozostała działalność – prace publiczne i interwencyjne	5.000	5.000	69.500	
		4010	Osobowy fundusz płac	3.000		47.000	
		4110	Składki ZUS		5.000	13.600	
		4120	Składki fundusz pracy	1.000		2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.650	
900			Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska	17.649		634.451	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.649		547.451	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizacja i kolektor we wsi Falęcin	17.649		482.351	
			RAZEM	32.999	251.100		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:
•	otrzymaniem środków w kwocie 120.000 zł z ANR i przeznaczeniem ich na remonty przejętych mieszkań,
•	otrzymaniem środków na wybory do Parlamentu Europejskiego,
•	otrzymaniem subwencji rekompensującej w kwocie 46.642 zł i przeznaczeniem ich na autobus w kwocie 25.650 oraz dofinansowanie wydatków szkół i Gimnazjum,
•	otrzymaniem środków z ARiMR na przeprowadzenie szkoleń po 10.500 zł,
•	otrzymaniem środków na zakup podręczników – 2.024 zł,
•	otrzymaniem środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywianie dzieci,
•	przystosowaniem wartości inwestycji drogowej we wsi Jeleniec i kanalizacji w Falęcinie do wartości przetargowej
 
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/82/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 czerwca 2004 roku
Lp.	Program/ Zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Terminy	2004	2005	2006	
			Rozp.	Zakończ				
I.	Gospodarka ściekowa	1.432.351			547.451	300.000	300.000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji we wsi Falęcin	497.351	2003	2004	482.351	-	-	
2.	Budowa kolektora tłocznego Storlus-Jeleniec-Żygląd-Zegartowice	935.000	2003	2006	65.100	300.000	300.000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	220.000			-	135.000	50.000	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Storlus, Staw	65.000	2003	2005	-	65.000	-	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	120.000	2004	2006	-	70.000	50.000	
III	Drogi gminne	269.596			260.416	-	-	
1.	Droga gminna we wsi Jeleniec	269.596	2003	2004	260.416	-	-	
IV	Rozwój bazy oświatowej	1.400.650			625.650	-	-	
1.	Budowa sali gimnastycznej i boisk w Zegartowicach	1 300.000	2003	2004	500.000	-	-	
2.	Kapitalny remont autobusu szkolnego	100.650	2004	2004	75.650	-	-	
V.	Rozwój bazy sportowej	80.000			-	20.000	20.000	
1.	Budowa boiska sportowego w Papowie Biskupim	80.000	2000	2006	-	20.000	20.000	
VI.	Zakup komputera do opieki społecznej	7.735	2004	2004	7.735	-	-	
VII	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej	3.000	2004	2004	3.000			
	Razem	3.413.332			1.394.252	455.000	370.000	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/82/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 czerwca 2004 roku

PLANOWANE  ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
	
	2004	2005	2006	
Zadania inwestycyjne – środki własne
W tym: 1) wodociągowanie wsi	959.290
-	455.000
135.000	370.000
-	
                - modernizacja sieci wodociągowej Staw, Storlus	-	65.000	-	
                - wymiana sieci wodociągowej we wsi Dubielno	-	70.000	50.000	
             2) budowa kolektorów tłocznych i kanalizacji	-	300.00	300.000	
- kolektor Zegartowice – Żygląd	65.100	-		
- kolektor i kanalizacja Falęcin	170.346	-	-	
             3) budowa sali gimnastycznej w Zegartowicach	500.000	-	-	
             4) kapitalny remont autobusu szkolnego	75.650	-	-	
             5) budowa boiska sportowego	-	20.000	20.000	
   6) droga gminna we wsi Jeleniec	137.459	-	-	
   7) zakup komputera do opieki społecznej	7.735	-	-	
   8) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 
        Powiatowej	3.000	-	-	
Środki SAPARD	434.962	-	-	
- kolektor i kanalizacja Falęcin	312.005	-		
- droga we wsi Jeleniec	122.957	-		
Razem	1.394.252	455.000	370.000	

Załącznik
do Uchwały nr XIV/82/04 
Rady Gminy w Papowie Biskupim
z dnia 11 czerwca 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	zmniej.	zwięk.	plan po zmianach	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		9.735	9.735	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.735	9.735	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.735	9.735	
			Razem dochody:		9.735		

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	zmniej.	zwięk.	plan po zmianach	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		9.735	9.735	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.735	9.735	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.020	6.020	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		440	440	
		4110	Składki ZUS		76	76	
		4120	Fundusz pracy		11	11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		998	998	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.190	1.190	
		4410	Delegacje i ryczałty		1.000	1.000	
			Razem wydatki:		9.735