Uchwała nr XXVIII/152/06
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie  zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 173, 182, 184 ust. 1 i 2 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) 

Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu na 2006 rok w wysokości 7.730.086,00 zł zastępuje się kwotą 8.114.252,00 zł 
w tym: 1) dochody własne w kwocie	 			 -   2.490.577,00 zł
	          2) subwencje w kwocie				 -   3.787.082,00 zł
	          3) dotacje w kwocie					 -   1.836.593,00 zł

§ 3. Wydatki w wysokości 9.215.086,00 zł  zastępuje się kwotą 9.599.252,00 zł        
    w tym: 1) wydatki bieżące: ogółem				 -  7.521.988,00 zł
	wynagrodzenia			 -  2.707.670,00 zł
	pochodne od wynagrodzeń	 -     571.721,00 zł
	dotacje				 -       16.200,00 zł
    	wydatki na obsługę długu		 -       15.200,00 zł
	2) wydatki majątkowe: ogółem				 -  2.077.264,00 zł
		     w tym inwestycyjne		 -  2.077.264,00 zł

§ 4.  Ustala się deficyt budżetowy w wysokości			-    1.485.000,00 zł

§ 5.  Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego 
- kredyt bankowy w wysokości 	-	577.311,00 zł
          - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 	-	680.000,00 zł
	   - nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	227.689,00 zł

§ 6. Tworzy się rezerwy ogółem w wysokości			-	23.637,00 zł
	w tym: rezerwa ogólna						-	23.637,00 zł

§ 7. 	Zmienia się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła finansowania zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 8. 	Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.	zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego,
2.	do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach poszczególnych działów.
3.	 do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki do kwoty 2.000.000 zł.

§ 9.  Ustala się limit zobowiązań na 2006 rok w kwocie 1.628.541,00 zł.
		  
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 11.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXVIII/152/06
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		261 831	261 831	
	60016		Drogi publiczne gminne		261 831	261 831	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł		261 831	261 831	
750			Administracja publiczna		900	62 661	
	75011		Urzędy wojewódzkie		900	52 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		900	52 600	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem		5 556	1 742 746	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		5 556	520 246	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 556	517 246	
758			Różne rozliczenia		33 328	3 792 082	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 328	2 433 200	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		33 328	2 433 200	
852			Pomoc społeczna		67 700	1 782 400	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 100	4 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 100	4 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		34 300	219 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 000	70 600	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 		14 300	148 400	
	85295		Pozostała działalność		32 300	46 300	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 		32 300	32 300	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 851	12 851	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		12 851	12 851	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 		12 851	12 851	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	14 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000	14 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane 
z innych źródeł		2 000	2 000	
			Razem 		384 166		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/152/06
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 000	723 257	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 000 	22 000	301 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		5 000	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych – remonty świetlic wiejskich	22 000		39 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – parking		15 000	235 000	
600			Transport i łączność		262 095	1 287 009	
	60016		Drogi publiczne gminne		262 095	1 252 009	
		4110	Składki ZUS		520 	520	
		4120	Składki fundusz pracy		75	75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		150 500	390 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne 		100 000	540 000	
750			Administracja publiczna		5 900	862 072	
	75011		Urzędy wojewódzkie		900	52 500	
		4010	Osobowy fundusz płac		600	36 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	6 850	
		4120	Składki na fundusz pracy		15	975	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		185	2 185	
	75023		Urząd Gminy		5 000	699 050	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	76 000	
	75403		Jednostki terenowe policji	1 000	1 000	1 000	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		1 000	1 000	
801			Oświata i wychowanie		33 328	2 868 639	
	80101		Szkoły podstawowe		23 558	1 526 899	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3 558	98 258	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	
	80110		Gimnazja		9 770	962 946	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		1 770	48 770	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	
852			Pomoc społeczna		67 700	2 126 784	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 100	4 600	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 100	4 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		34 300	280 000	
		3110	Świadczenia społeczne		34 300	280 000	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci		32 300	64 500	
		3110	Świadczenia społeczne		32 300	63 300	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 851	30 239	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		12 851	12 851	
		3240	Stypendia dla uczniów		12 851	12 851	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	5 792	1 113 292	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500	1 500	46 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	
		4260	Zakup energii	4 000		30 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500		14 500	
	90095		Pozostała działalność		4 292	69 292	
		4270	Zakup usług remontowych		4 292	10 292	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000	134 927	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000	84 008	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 000	27 000	
			Razem	28 500	412 666		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z:

-	otrzymaniem zwrotu środków ze ZPORR za drogę Dubielno-Grzegorz,
-	otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej,
-	otrzymaniem wyższej dotacji w dziale 750 i 852 tj. na administrację i zasiłki oraz dożywianie dzieci i stypendia,
-	otrzymaniem przez GOK kwoty 2.000,00 zł,
-	zmianami w rozdziale 01036 – dotyczy umów „Odnowa Wsi – kwoty po przetargu,
-	przeznaczeniem środków ze ZPORR na drogi,
-	przeznaczeniem dotacji na wzrost wydatków w dziale 750,
-	zmianą §§ klasyfikacji w dziale 754,
-	przeznaczeniem dodatkowej subwencji na szkoły podstawowe – usługi remontowe 
i gimnazja – usługi remontowe,
-	przeznaczeniem dotacji na zasiłki, dożywianie dzieci i stypendia,
-	przesunięciami w dziale 900,
-	przeznaczeniem kwoty 2.000 zł na działalność GOK.
-	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/152/06
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 20 kwietnia 2006 roku
Planowane zadania inwestycyjne

Lp.	Program/zadanie	Wartość przedsięwzięcia	Termin	2006	2007	2008	
			rozpoczęcia	zakończenia				
I.	Gospodarka ściekowa	6 800 000			998 000	2 220 000	2 050 000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji wsi Storlus, Jeleniec, Żygląd, Zegartowice	3 300 000	2004	2008	850 000	1 500 000	950 000	
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 300 000	2006	2008	68 000	400 000	400 000	
3.	Kolektor tłoczny Wrocławki - Dubielno 
i kanalizacja części wsi Dubielno	550 000	2006	2007	80 000	270 000	200 000	
4.	Kanalizacja wsi Dubielno, Wrocławki i części wschodniej wsi Papowo Biskupie	850 000	2008	2009	-	-	250 000	
5.	Kolektor tłoczny II Papowo Biskupie Zegartowice	150 000	2007	2008	-	50 000	100 000	
6.	Kanalizacja wsi Firlus, Nowy Dwór Kr., Niemczyk 
i części wsi Wrocławki	650 000	2008	2009	-	-	150 000	
II.	Poprawa zaopatrzenia w wodę	500 000			-	220 000	280 000	
1.	Wymiana sieci wodociągowej we wsiach Storlus i Staw	180 000	2007	2008	-	100 000	80 000	
2.	Wymiana sieci wodociągowej we wsiach Dubielno 
i Zegartowice	320 000	2006	2008	-	120 000	200 000	
III.	Drogi gminne	2 580 000			807 914	700 000	920 000	
1.	Droga Dubielno - Grzegorz	420 000	2005	2006	267 914	-	-	
2.	Droga Dubielno - Firlus (dł. 2650 m)	795 000	2006	2008	220 000	250 000	325 000	
3.	Droga Żygląd - Papowo Biskupie (dł. 2350 m)	705 000	2006	2008	170 000	250 000	285 000	
4.	Droga Żygląd - Kijewo (dł. 2200 m)	660 000	2006	2008	150 000	200 000	310 000	
IV.	Program „Odnowa wsi” – modernizacja parkingu 
w Papowie Biskupim	235 000	2006	-	235 000	-	-	
V.	Rozbudowa remizy w Firlusie	80 000	2006	2008	25 000	30 000	25 000	
VI.	Zakup sprzętu	11 350	2006	-	11 350	-	-	
	RAZEM	10 206 350			2 077 264	3 170 000	3 275 000	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/152/06
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

Lp.	Program/zadanie	2006	2007	2008	
					
I.	Zadania inwestycyjne – środki własne	1 162 264	1 250 000	1 235 000	
1.	Budowa kolektora tłocznego i kanalizacji wsi Storlus, Jeleniec, Żygląd, Zegartowice	170 000	300 000	190 000	
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	68 000	100 000	100 000	
3.	Kolektor tłoczny Wrocławki - Dubielno i kanalizacja części wsi Dubielno	80 000	70 000	80 000	
4.	Kanalizacja wsi Dubielno, Wrocławki i części wschodniej wsi Papowo Biskupie	-	-	100 000	
5.	Kolektor tłoczny II Papowo Biskupie - Zegartowice	-	50 000	100 000	
6.	Kanalizacja wsi Firlus, Nowy Dwór Kr., Niemczyk i części wsi Wrocławki	-	-	150 000	
7.	Wymiana sieci wodociągowej we wsiach Storlus i Staw	-	100 000	80 000	
8.	Wymiana sieci wodociągowej we wsiach Dubielno i Zegartowice	-	120 000	200 000	
9.	Droga Dubielno - Grzegorz	267 914	-	-	
10.	Droga Dubielno - Firlus 	220 000	75 000	85 000	
11.	Droga Żygląd - Papowo Biskupie	170 000	75 000	55 000	
12.	Droga Żygląd - Kijewo 	150 000	60 000	70 000	
13.	Rozbudowa remizy w Firlusie	25 000	30 000	25 000	
14.	Zakup sprzętu	11 350	-	-	
II.	Środki z innych źródeł	680 000	2 190 000	2 040 000	
1.	Pożyczka z WFOŚiGW	680 000	1700 000	1 330 000	
2.	Fundusze unijne	-	490 000	710 000	
III.	Program „Odnowa wsi” – parking w Papowie Biskupim	235 000	-	-	
	RAZEM	2 077 264	3 170 000	3 275 000