Uchwała Nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie 	uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.552.969,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z tego: dochody bieżące         	 -  	9.522.969,00
            dochody majątkowe     	 -      	30.000,00

§ 2.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 552 969,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące        	-    	8.301.059,00
              w tym:  wynagrodzenia i pochodne 	-   	3.738.119,00
                           dotacje 	-        	31.200,00
                           wydatki na obsługę długu	-        	35.000,0			wydatki majątkowe    	-    	2.251.910,00

2.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie 
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3.
1.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 	- 	200.000,00. zł
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 	- 	800.000,00 zł
2.	Przychody budżetu w wysokości 1.283.820,00 zł, rozchody w wysokości 283.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)	ogólną w wysokości 	- 	68 443,00 zł
2)	celową w wysokości 	- 	5 000,00 zł
z przeznaczeniem na: 
a)	zarządzanie kryzysowe w kwocie 	- 	5 000,00 zł

§ 5.
1.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie 
z załącznikiem nr 6.
§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 7.
1.	Dotacje podmiotowe dla:
1)	innych podmiotów w wysokości 	- 	1.200,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 8.
1.	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody 	- 	20 000,00 zł
2)	wydatki 	- 	23 000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 	- w kwocie   	200.000,00 zł;
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie 	1.188.820,00 zł.

§ 10.
Upoważnia się Wójta do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
2)	zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
3) 	dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)	przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
6)	udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0,00 zł,
7)	udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00 zł,
8)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.
Gmina w 2008 roku nie przewiduje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 12.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	315 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	315 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	125 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	
710			Działalność usługowa	1 000	
	71035		Cmentarze	1 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000	
750			Administracja publiczna	77 063	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 900	
	75020		Starostwo powiatowe	2 163	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 163	
	75023		Urzędy gmin	7 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	709	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem	2 217 645	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	3 600	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 600	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 550	
		0310	Podatek od nieruchomości 	350 000	
		0320	Podatek rolny	360 000	
		0330	Podatek leśny 	550	
		0340	Podatek od środków transportowych 	4 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	12 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	761 000	
		0310	Podatek od nieruchomości 	245 000	
		0320	Podatek rolny	440 000	
		0340	Podatek od środków transportowych 	30 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	25 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	14 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	58 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	666 495
	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	663 495	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	
758			Różne rozliczenia	4 442 652	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 608 484	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 608 484	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 510	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 739 510	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 658	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	88 658	
801			Oświata i wychowanie	87 800	
	80195		Pozostała działalność	87 800	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	87 800	
852			Pomoc społeczna	2 239 100	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	1 806 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 806 100	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	269 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	171 000	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	60 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	60 000	
	85295		Pozostała działalność	38 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 000	
		0830	Wpływy z usług	16 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	
			Razem dochody:	9 552 969	

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 583	
	01009		Spółki wodne	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	424 173	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 200	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	
		4260	Zakup energii	120 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	
		4360	Opłaty z tytuł. zakupu usług telekom. telef. komórk.	3 000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	12 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	01030		Izby Rolnicze	18 500	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18 500	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	98 910	
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Folgowie	98 910	
600			Transport i łączność	1 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	985 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – drogi wg załącznika	700 000	
	60095		Pozostała działalność	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 745	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 4745	
		4110	Składki ZUS	650	
		4120	Składki fundusz pracy	95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	
		4260	Zakup energii	15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	
710			Działalność usługowa	49 700	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	71035		Cmentarze	14 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	14 700	
750			Administracja publiczna	1 003 834	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	4 904	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766	
	75020		Starostwo Powiatowe	2 163	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 810	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	
		4120	Składki na fundusz pracy	44	
	75022		Rada Gminy	99 196	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	
		4110	Składki ZUS	4 690	
		4120	Składki na fundusz pracy	673	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4410	Delegacje i ryczałty	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	
	75023		Urząd Gminy	808 919	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	12 250	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	75 600	
		4260	Zakup energii	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. komór.	9 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	12 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 569	
	75023/01		Gminne Centrum Informacji	25 656	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	
		4120	Składki na fundusz pracy	421	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 452	
		4410	Podróże krajowe służbowe	800	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	883	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	709	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	409	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	
	75403		Jednostki terenowe policji	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	25 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 900	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	26 900	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
757			Obsługa długu publicznego	35 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek samorządu terytorialnego	35 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 000	
758			Różne rozliczenia	73 443	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 443	
		4810	Rezerwy ogólne	68 443	
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	5 000	
801			Oświata i wychowanie	3 351 304	
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 691	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 725	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 062 144	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 797	
		4120	Składki na fundusz pracy	28 878	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	59 066	
		4260	Zakup energii	13 100	
		4300	Zakup pozostałych usług	24 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	7 400	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 780	
		4430	Różne opłaty i składki	920	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 881	
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	
	80104		Przedszkola	171 697	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 567	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	113 216	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 514	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 159	
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 801	
	80110		Gimnazja	1 085 391	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 380	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	715 923	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 890	
		4120	Składki na fundusz pracy	19 911	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	41 434	
		4260	Zakup energii	8 400	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 400	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefony stacjonar.	3 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	
		4430	Różne opłaty i składki	150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 353	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 703	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 774	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	115 000	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe 	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 290	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 290	
	80195		Pozostała działalność	103 532	
		4300	Zakup pozostałych usług	87 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732	
851			Ochrona zdrowia	38 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	38 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 756	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030	
		4120	Składki na fundusz pracy	290	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	13 124	
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
852			Pomoc społeczna	2 561 295	
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 717	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 060	
		4120	Składki na fundusz pracy	840	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 363 	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 	294 000	
		3110	Świadczenia społeczne	294 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 995	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 605	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 140	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 150	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 351	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	71 200	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 200	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 330	
	85395		Pozostała działalność - prace publiczne i interwencyjne	64 330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec	8 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Firlus, Dubielno Wrocławki, Niemczyk,  Nowy Dwór	24 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 300 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000	
		4260	Zakup energii	32 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000	
	90095		Pozostała działalność	52 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 126	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 058	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 220	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640	
		4120	Składki na fundusz pracy	665	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	28 000	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telef. komór.	2 000	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	
	92116		Biblioteki	40 068	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790	
		4120	Składki na fundusz pracy	680	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 200	
		4260	Zakup energii	900	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom. telefony stacjonar.	1 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148	
	92195		Pozostała działalność - KGW,	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
926			Kultura fizyczna i sport	48 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
			Razem wydatki:	10 552 969 	

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Drogi Gminne	2 300 000	700 000	700 000	 	 	 	800 000	800 000	urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	598 910	98 910	98 910	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	3 433 000	1 333 000	533 000	800 000	 	 	1 000 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	60 000	20 000	20 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
Ogółem	7 041 910	2 251 910	1 451 910	800 000	 	 	2 440 000	2 150 000	x	
Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Drogi gminne	2 300 000	700 000	700 000	 		 	urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	98 910	98 910	98 910	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 900 000	1 300 000	500 000	800 000		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	56 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	6 304 910	2 251 910	1 451 910	800 000	 	 	x	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	kwota 2008	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 283 820	
1.	Kredyty	§ 952	388 820	
2.	Pożyczki	§ 952	800 000	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	95 000	
Rozchody ogółem:	 	283 820	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	 	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	283 820	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan dochodów – administracja rządowa

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota 	
750			Administracja	5 700	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 700	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	5 700	
852			Pomoc społeczna	3 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	3 000	
			Razem	8 700	

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Wydatki
majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	67 900	67 900	10 340	48 150	9 410	-	-	
852	85212	2010	1 806 100	1 806 100	13 233	34 250	28 900	1 729 717	 	
852	85213	2010	6 000	6 000	0	 	6 000	 	 	
852	85214	2010	98 000	98 000	 	 	 	98 000	 	
1 978 000	1 978 000	23 573	82 400	38 310	1 833 717	 	

Załącznik nr 7 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku
	
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	852	85295	2580	Powiatowe stowarzyszenie opieki paliatywnej	1 200	
Ogółem	1 200	

Załącznik nr 8 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 
 nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

	
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92605	2820	Kluby sportowe	30 000	
Ogółem	30 000	

Załącznik nr 9 
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000	
II.	Przychody	20 000	
1.	Wpływy z opłat Urząd Marszałkowski	20 000	
III.	Wydatki	23 000	
1.	Wydatki bieżące	8 000	
 	Zakup pojemników na odpady	5 000	
 	Zakup drzew i krzewów	3 000	
2.	Wydatki majątkowe	15 000	
 	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000	

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/67/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 274 875	2 179 875	2 858 370	3 730 440	3 933 766	3 937 080	4 138 820	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 274 875	1 274 875	2 179 875	2 857 550	3 760 870	3 765 010	3 966 750	
1.1.1	pożyczek	1 274 875	1 274 875	1 791 055	2 219 550	2 822 870	2 626 190	2 527 930	
1.1.2	kredytów	0	0	388 820	638 000	938 000	1 138 820	1 438 820	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 188 820	950 000	1 100 000	400 000	200 000	300 000	
1.2.1	pożyczki	0	800 000	700 000	800 000	200 000	0	0	
1.2.2	kredyty,  w tym:	0	388 820	250 000	300 000	200 000	200 000	300 000	
2	Obsługa długu	0	318 820	303 505	255 930	221 680	221 680	113 260	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	283 820	271 505	227 930	196 680	196 680	98 260	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	283 820	271 505	227 930	196 680	196 680	98 260	
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	0	35 000	32 000	28 000	25 000	25 000	15 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 455 820	9 552 969	9 642 000	9 830 000	9 950 000	10 200 000	11 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 033 720	10 552 969	10 442 000	10 530 000	10 650 000	10 800 000	11 600 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	577 900	1 000 000	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,11	10,46	8,29	7,12	7,03	5,88	5,45	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	13,48	22,81	29,65	37,95	43,56	38,6	37,63	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	13,48	22,81	29,65	37,95	43,56	38,6	37,63	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	2,97	2,81	2,31	1,97	1,92	0,89	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	0	2,97	2,81	2,31	1,97	1,92	0,89