Uchwała Nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku 
w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok, zmienionej:
1) uchwałą nr V/25/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 lutego 2007 r.,
2) uchwałą nr VI/28/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 marca 2007 r.,
3) uchwałą nr VII/30/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 r.,
4) zarządzeniem nr XII/2007 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 maja 2007 r.
5) uchwałą nr VIII/38/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 r.,
6) zarządzeniem nr XVIII/2007 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 czerwca 2007 r.
7) uchwałą nr X/48/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 lipca 2007 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.274.519,00 zł, zastępuje się kwotą 9.345.446,00 zł.

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.895.919,00 zł, zastępuje się kwotą 9.923.346,00 zł.
2.	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 4.
1. 	Deficyt budżetu gminy w wysokości 577.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 277.900,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 300.000,00 zł,
2. 	Zmienia się „Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.
Rezerwę budżetową w kwocie 24.989,00 zł zastępuje się kwotą 18.289,00 zł.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		53 661	53 661	
	60016		Drogi publiczne gminne		53 661	53 661	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 661	13 661	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane 
z innych źródeł		40 000	40 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 820	184 520	
	70005		Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami		30 820	184 520	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		20 820	142 520	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000	40 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000		2 032 463	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		611 550	
		0320	Podatek rolny	30 000		225 000	
852			Pomoc społeczna		9 863	2 295 733	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		9 863	53 983	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		9 863	39 483	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza		6 583	113 463	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 583	113 463	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		6 583	113 463	
			Razem 	30 000	100 927		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 961	10 961	653 588	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna wsi	10 961	10 961	401 080	
		4360	Usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe	961		2 039	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		10 000	56 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		44 500	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		961	4 861	
600			Transport i łączność	25 000	45 661	772 661	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	45 661	760 661	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	20 000		30 000	
		4270	Zakup usług remontowych		43 661	280 661	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	
	60095		Pozostała działalność	5 000		10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 000		5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000	11 000	111 400	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	11 000	111 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		4 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		11 000	44 000	
750			Administracja publiczna	2 117	117	889 832	
	75023		Urząd Gminy	2 117	117	751 671	
		4430	Różne opłaty i składki	2 117		7 883	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		117	13 227	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		2 000	124 400	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		2 000	123 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 000	14 280	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500	3 500	23 700	
	75647		Pobór podatków i opłat 
i niepodatkowych należności budżetowych	500	3 500	23 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3 500	8 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	500		500	

757			Obsługa długu publicznego		5 000	62 600	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		5 000	18 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		5 000	18 000	
758			Różne rozliczenia	6 700		22 599	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 700		18 289	
		44810	Rezerwy	6 700		18 289	
801			Oświata i wychowanie		820	3 135 508	
	80101		Szkoły podstawowe		410	1 663 770	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		410	90 659	
	80110		Gimnazja		410	1 081 948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		410	56 372	
852			Pomoc społeczna	4 000	13 863	2 635 333	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	3 000	121 557	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500		78 685	
		4110	Składki ZUS	500		14 402	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000		5 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000	5 200	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		9 863	89 583	
		3110	Świadczenia społeczne		9 863	88 583	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 799 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000		27 930	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza		6 583	113 463	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 583	113 463	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		6 583	6 583	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	6 500	1 008 300	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	6 500	877 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizacja Zegartowice-Żygląd-Jeleniec		6 500	656 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kanalizazja Dubielno-Wrocławki-Nowy Dwór-Niemczyk-Firlus	50 000		200 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 700	160 630	
	92109		GOK		20 000	117 290	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	13 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 000	32 000	
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000	22 200	
	92195		Pozostała działalność		1 700	5 200	
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek		1 700	1 700	
			Razem	100 278	127 705		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z:
­	przyjęciem do planu na zapłacone odsetki od nieterminowo wykonanych robót i przeznaczeniem ich na drogi gminne,
­	przyjęciem darowizny w kwocie 40 tys. zł na drogi,
­	zmniejszeniem podatku rolnego w związku z udzieloną ulgą inwestycyjną,
­	zwiększeniem wpływów z wynajmu i sprzedaży mienia gminnego i przeznaczeniem ich na wydatki z tego tytułu,
­	otrzymaniem dotacji na dożywianie dzieci i zakup podręczników i mundurków szkolnych,
­	dokonaniem zmian w działach 010, 600, 750, 852 i 900,
­	przeznaczeniem rezerwy budżetowej w kwocie 6.700 zł na:
•	zwiększenie kwoty odsetek od pożyczek – 3.000 zł
•	zwiększenie kwoty za zakup paliwa dla OSP – 2.000 zł
•	dożynki powiatowe – 1.700 zł.
­	
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie 
z dnia 14 września 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	2008 r.	2009 r.		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Folgowie	98 910	98 910	19 782		79 128				urząd gminy	
2.	600	60016	6050	Drogi Gminne	1 260 437	400 000	400 000	 	 	 	748 657	111 780	urząd gminy	
3.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	91 400	91 400	91 400	 	 	 	 	 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 456 500	866 500	566 500	300 000	 	 	1 950 000	2 645 000	urząd gminy	
5.	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	500 000	 	 	 	 	 	400 000	100 000	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	8 422 247	1 471 810	1 092 682	300 000	79 128	 	3 098 657	2 856 780	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie 
z dnia 14 września 2007 roku
Zadania inwestycyjne w 2007 r.	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Folgowie	98 910	98 910	19 782		79 128		urząd gminy	
2.	600	60016	6050	Drogi gminne	867 863	400 000	400 000	 	 	 	urząd gminy	
3.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Firlus	91 400	91 400	91 400	 	 	 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec	1 556 500	656 500	356 500	300 000	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	200 000	200 000	 	 	 	urząd gminy	
6.	900	90001	6050	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	900	90004	6050	Wykonanie dwóch placów zabaw	15 000	15 000	15 000	 	 	 	urząd gminy	
Ogółem	2 889 673	1 471 810	1 136 182	300 000	79 128	 	x	

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 14 września 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.	
				
			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
2007 r.	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	918 447	
1.	Kredyty	§ 952	578 978	
2.	Pożyczki	§ 952	300 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	 	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	 	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 	 	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	 	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	 	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	39 469	
Rozchody ogółem:	 	340 547	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	 	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	245 547	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	 	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	95 000	
5.	Lokaty	§ 994	 	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	 	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995