Uchwała Nr IV/19/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 8.875.742,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.250.742  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie 
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3.
1.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.375.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					   - 395.000,00. zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 					   - 980.000,00zł,
2.	Przychody budżetu w wysokości 1.620.547,00 zł, rozchody w wysokości 245.547,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości - 39.799,00 zł,

§ 5.
1.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
§ 7.
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 29.000,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 6.
2.	Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 7.
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody - 20.000,00 zł,
2)	wydatki 	 - 21.000,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu             	- w kwocie 200.000,00 zł;
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	       		- w kwocie 500.000,00 zł;
3)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	                  		- w kwocie 250.000,00 zł.
§ 10.
Upoważnia się Wójta do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
2)	zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
3)	  dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami 
  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)	przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
6)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.
Gmina w roku 2007 nie przewiduje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 12.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/19/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 25 stycznia 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	310 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	310 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	
710			Działalność usługowa	1 000	
	71035		Cmentarze	1 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000	
750			Administracja publiczna	61 661	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 500	
	75020		Starostwo powiatowe	2 161	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 161	
	75023		Urzędy gmin	7 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem	2 025 479	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	3 500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 550	
		0310	Podatek od nieruchomości 	365 000	
		0320	Podatek rolny	255 000	
		0330	Podatek leśny 	550	
		0340	Podatek od środków transportowych 	7 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	12 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 500	
		0310	Podatek od nieruchomości 	225 000	
		0320	Podatek rolny	430 000	
		0340	Podatek od środków transportowych 	30 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	20 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	16 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	53 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	597 929	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	594 929	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	
758			Różne rozliczenia	4 041 720	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 540 999	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 540999	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1418 391	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 418391	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 330	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	76 330	
852			Pomoc społeczna	2 288 200	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	1 839 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 839000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	295 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 100	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	226 500	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	58 600	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	58 600	
	85295		Pozostała działalność	30 400	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 900	
		0830	Wpływy z usług	14 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	
			Razem dochody:	8 875 742	

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/19/2007
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 25 stycznia 2007 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 680	
	01009		Spółki wodne	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	401 080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 870	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 110	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	
		4260	Zakup energii	120 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	
		4360	Opłaty z tytuł. zakupu usług telekom. telef. komór.	3 000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	8 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	01030		Izby Rolnicze	11 600	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 600	
600			Transport i łączność	752 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	737 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	237 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – drogi wg załącznika	400 000	
	60095		Pozostała działalność	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 400	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400	
		4110	Składki ZUS	800 	
		4120	Składki fundusz pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii	14 500	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	
710			Działalność usługowa	42 500	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	71035		Cmentarze	12 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	12 500	
750			Administracja publiczna	899 448	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	
		4120	Składki na fundusz pracy	980	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	
	75020		Starostwo Powiatowe	2 161	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 806	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311	
		4120	Składki na fundusz pracy	44	
	75022		Rada Gminy	83 500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	
		4110	Składki ZUS	4 290	
		4120	Składki na fundusz pracy	610	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4410	Delegacje i ryczałty	450	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	
	75023		Urząd Gminy	737 575	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	404 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	10 725	
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	80 000	
		4260	Zakup energii	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. komór.	8 000	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	9 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550	
	75023/01		Gminne Centrum Informacji	23 712	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760	
		4120	Składki na fundusz pracy	392	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 560	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	450	
		4300	Zakup usług pozostałych	232	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000	
	75403		Jednostki terenowe policji	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	24 280	
		4260	Zakup energii	3 500	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne rozbud. remizy OSP w Firlusie	50 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 700	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 700	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
757			Obsługa długu publicznego	13 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek samorządu terytorialnego	13 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13 000	
758			Różne rozliczenia	39 799	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 799	
		4810	Rezerwy	39 799	
801			Oświata i wychowanie	3 119 503	
	80101		Szkoły podstawowe	1 673 237	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 892	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 080 398	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 483	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 111	
		4120	Składki na fundusz pracy	29 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	100 126	
		4260	Zakup energii	11 247	
		4300	Zakup pozostałych usług	21 854	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	7 200	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 730	
		4430	Różne opłaty i składki	3 260	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 536	
	80104		Przedszkola	107 074	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 729	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 443	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 687	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 829	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	
	80110		Gimnazja	1 086 476	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 702	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	716 883	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 757	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 221	
		4120	Składki na fundusz pracy	18 974	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	60 900	
		4260	Zakup energii	7 150	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 220	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefony stacjonar.	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	920	
		4430	Różne opłaty i składki	1 172	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 577	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 490	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	 1 630	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	110 000	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe 	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 201	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 201	
	80195		Pozostała działalność	15 025	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025	
851			Ochrona zdrowia	38 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	38 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 616	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	
		4120	Składki na fundusz pracy	195	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	15 549	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
852			Pomoc społeczna	2 627 800	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000	
		3110	Świadczenia społeczne	19 000	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	1 839 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 830	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 930	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 092	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 396	
		4120	Składki na fundusz pracy	766	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	6 516	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 600	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	355 600	
		3110	Świadczenia społeczne	355 600	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 130	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	6 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	66 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 000	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 700	
	85395		Pozostała działalność - prace publiczne 
i interwencyjne	108 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	3 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 800	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Zegartowice, Żygląd, Jeleniec	605 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacja Dubielno, Wrocławki, Niemczyk, Firlus, Nowy Dwór	250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków	800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne 	15 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000	
		4260	Zakup energii	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	
	90095		Pozostała działalność	65 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 730	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 590	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 080	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	
		4120	Składki na fundusz pracy	610	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	26 000	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telef. komór.	2 000	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	
	92116		Biblioteki	38 140	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520	
		4120	Składki na fundusz pracy	645	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek	500	
		4260	Zakup energii	900	
		4300	Zakup usług pozostałych	450	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł.telekom. telefony stacjonar.	1 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015	
	92195		Pozostała działalność 
 - KGW,	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
926			Kultura fizyczna i sport	43 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
			Razem wydatki:	10 250 742