Uchwała Nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie 	uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112). 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 553 985,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego: 
dochody bieżące         	 -  	10 523 185,00
dochody majątkowe     	 -      	30.000,00

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 023 185,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące        	-    	8 891 985,00
w tym:  	wynagrodzenia i pochodne 	-   	3 962 810,00
	dotacje 	-        	152 700,00
	wydatki na obsługę długu	-        	137 375,0
wydatki majątkowe    	-    	3 132 000,00
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie 
z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3.1.	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 470 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 	- 	887 400,00 zł
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 	- 	632 600,00 zł
2.	Przychody budżetu w wysokości 1 729 180,00 zł, rozchody w wysokości 259 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)	ogólną w wysokości 	- 	43 089,00 zł
2)	celową w wysokości 	- 	6 000,00 zł
z przeznaczeniem na: 
a)	zarządzanie kryzysowe w kwocie 	- 	6 000,00 zł

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie 
z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 39 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1)	gminnych instytucji kultury	-	44 500,00 zł
2)	innych podmiotów w wysokości 	- 	3 200,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.
3.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień z powiatem 	-	75 000,00 zł

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody 	- 	22 000,00 zł
2)	wydatki 	- 	35 000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 	- w kwocie   	500 000,00 zł;
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie 	1 470 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2)	zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,
3) 	dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,, 
5)	udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0,00 zł,
6)	udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 120 000,00 zł,
7)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Gmina w 2009 roku nie przewiduje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	325 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	325 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	155 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	
750			Administracja publiczna	80 963	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 300	
	75020		Starostwo powiatowe	2 163	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 163	
	75023		Urzędy gmin	7 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem	2 404 708	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	8 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	679 550	
		0310	Podatek od nieruchomości 	320 000	
		0320	Podatek rolny	350 000	
		0330	Podatek leśny 	550	
		0340	Podatek od środków transportowych 	2 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	5 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 500	
		0310	Podatek od nieruchomości 	300 000	
		0320	Podatek rolny	580 000	
		0340	Podatek od środków transportowych 	32 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych 	38 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat	16 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	59 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	684 658
	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	681 658	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	
758			Różne rozliczenia	5 333 001	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 054 442	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 054 442	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 199	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 199 199	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 800	
		0920	Pozostałe odsetki	12 800	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 360	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	67 360	
801			Oświata i wychowanie	34 000	
	80195		Pozostała działalność	34 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34 000	
852			Pomoc społeczna	2 172 300	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 806 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	184 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	82 000	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	62 200	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 	62 200	
	85295		Pozostała działalność	52 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 000	
		0830	Wpływy z usług	17 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500	
		0830	Wpływy z usług	15 500	
			Razem dochody:	10 553 985	

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 703	
	01009		Spółki wodne	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	467 703	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105 840	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 240	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 593	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	
		4260	Zakup energii	150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	53 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100	
		4360	Opłaty z tytuł. zakupu usług telekom. telef. komórk.	2 000	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	12 000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	01030		Izby Rolnicze	18 500	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18 500	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	520 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – Odnowa Wsi – modernizacja GOK	520 000	
	01095		Pozostała działalność	1 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	
600			Transport i łączność	1 633 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – drogi wg załącznika	1 217 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	75 000	
	60095		Pozostała działalność	16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 300	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 300	
		4110	Składki ZUS	200	
		4120	Składki fundusz pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4260	Zakup energii	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
710			Działalność usługowa	37 200	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	71035		Cmentarze	2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 200	
750			Administracja publiczna	1 082 618	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 755	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 935	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 239	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	6 586	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960	
	75020		Starostwo Powiatowe	2 163	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 810	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	
		4120	Składki na fundusz pracy	44	
	75022		Rada Gminy	102 715	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	
		4110	Składki ZUS	4 590	
		4120	Składki na fundusz pracy	745	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	
		4410	Delegacje i ryczałty	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980	
	75023		Urząd Gminy	877 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	507 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 680	
		4120	Składki na fundusz pracy	13 415	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	60 500	
		4260	Zakup energii	11 200	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. komór.	9 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacjonar.	12 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 455	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 
i licencji	9 000	
	75023/01		Gminne Centrum Informacji	29 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080	
		4120	Składki na fundusz pracy	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	980	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	713	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	313	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	
	75403		Jednostki terenowe policji	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	33 200	
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4410	Delegacje i ryczałty	500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 200	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	40 200	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	12 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
757			Obsługa długu publicznego	137 375	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek samorządu terytorialnego	32 375	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	32 375	
	75704		Obsługa długu publicznego	105 000	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	105 000	
758			Różne rozliczenia	49 089	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 089	
		4810	Rezerwy ogólne	43 089	
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	6 000	
801			Oświata i wychowanie	3 536 106	
	80101		Szkoły podstawowe	1 898 843	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 764	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 216 988	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 653	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 932	
		4120	Składki na fundusz pracy	32 634	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	116 101	
		4260	Zakup energii	13 143	
		4300	Zakup pozostałych usług	21 660	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	2 500	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 138	
		4430	Różne opłaty i składki	906	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji	400	
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	
	80104		Przedszkola	136 965	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 971	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 560	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 463	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270	
	80110		Gimnazja	1 173 423	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 927	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	769 654	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 416	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 054	
		4120	Składki na fundusz pracy	21 086	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	63 659	
		4260	Zakup energii	9 083	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 227	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefony stacjonar.	2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 688	
		4430	Różne opłaty i składki	600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 829	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji	200	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 297	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 877	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	130 500	
		4260	Zakup energii	1 200	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe 	2 100	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 532	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 532	
	80195		Pozostała działalność	53 046	
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 046	
851			Ochrona zdrowia	42 000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	3 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	39 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 656	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	
		4120	Składki na fundusz pracy	365	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	11 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	7 639	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
852			Pomoc społeczna	2 457 960	
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 820	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 550	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 840	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 040	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	540	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 100	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 	209 000	
		3110	Świadczenia społeczne	209 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	7 400	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940	
	85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci, inne	81 500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 500	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 800	
	85395		Pozostała działalność - prace publiczne i interwencyjne	72 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	5 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – dokończenie kanalizacji wsi Jeleniec	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – kolektor tłoczny Wrocławki-Papowo Biskupie	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	1 150 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000	
		4260	Zakup energii	36 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	
	90095		Pozostała działalność	58 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 921	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 721	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 240	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 144	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437	
		4120	Składki na fundusz pracy	720	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	28 000	
		4260	Zakup energii	7 300	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł. telek. telefony stacjonar.	2 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980	
	92116		Biblioteki	44 500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 500	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
	92195		Pozostała działalność - KGW, inne	4 700	
		2570	Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek	1 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
926			Kultura fizyczna i sport	75 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000	
			Razem wydatki:	12 023 985	

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania	2010	2011		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Drogi Gminne	2 817 000	1 217 000	1 217 000	 	 	 	800 000	800 000	urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	1 320 000	520 000	520 000	 	 	 	400 000	400 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	3 200 000	1 300 000	667 400	632 600	 	 	1 000 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	60 000	20 000	20 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	30 000	20 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
8	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000						urząd gminy	
Ogółem	8 022 000	3 132 000	2 409 400	632 600	 	 	2 550 000	2 340 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Zadania inwestycyjne na 2009 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Drogi gminne:
Dubielno-Firlus
Żygląd-Papowo Bisk.
Papowo Bisk.- Storlus	
532 000
675 000
500 000	
50 000
667 000
500 000	
50 000
667 000
500 000	 		 	urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja GOK	520 000	520 000	520 000	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 600 000	1 150 000	517 400	632 600		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Kolektor tłoczny Wrocławki-Papowo B.	755 390	100 000	100 000	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	50 000	50 000	50 000			 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	20 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000					
Ogółem	5 727 390	3 132 000	2 499 400	632 600	 	 	x	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	kwota 2009	

1	2	3	4	
Przychody ogółem:	 	1 729 180	
1.	Kredyty	§ 952	837 400	
2.	Pożyczki	§ 952	632 600	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	259 180	
Rozchody ogółem:	 	259 180	
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	259 180	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan dochodów – administracja rządowa

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Kwota 	
750			Administracja	5 700	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 700	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	5 700	
852			Pomoc społeczna	7 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	7 000	
			Razem	12 700	

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku	
									w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje
ogółem	Wydatki
ogółem
(6+10)	z tego:	
					Wydatki
bieżące	w tym:	Wydatki
majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	71 300	71 300	12 546	50 580	8 174	-	-	
852	85212	2010	1 806 000	1 806 000	4 700	42 600	28 880	1 729 820	 	
852	85213	2010	8 100	8 100		 	8 100	 	 	
852	85214	2010	102 000	102 000	 	 	 	102 000	 	
1 987 400	1 987 400	17 246	93 180	45 154	1 831 820	 	

Załącznik nr 7 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku
	
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	852	85295	2580	Powiatowe stowarzyszenie opieki paliatywnej	1 500	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	44 500	
3.	921	92195	2570	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek	1 700	
Ogółem	47 700	

Załącznik nr 7a 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Kwota	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500	
	92116		Biblioteka	44 500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	44 500	
			Razem	44 500	

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Kwota	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500	
	92116		Biblioteka	44 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210	
		4110	Składki ZUS	4 562	
		4120	Składki funduszu pracy	740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 300	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	
		4260	Zakup energii	950	
		4300	Zakup pozostałych usług	560	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. – tel. Stacjonarne	1 670	
		4410	Delegacje i ryczałty	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308	
			Razem	44 500	

Załącznik nr 8 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 
 nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

	
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92605	2820	Kluby sportowe	30 000	
Ogółem	30 000	

Załącznik nr 9 
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000	
II.	Przychody	22 000	
1.	Wpływy z opłat Urząd Marszałkowski	22 000	
III.	Wydatki	35 000	
1.	Wydatki bieżące	10 000	
 	Zakup pojemników na odpady	7 000	
 	Zakup drzew i krzewów	3 000	
2.	Wydatki majątkowe	25 000	
 	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000	

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/106/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	
								w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 725 430	2 936 250	3 224 300	3 730 440	3 457 760	2 983 500	2 707 500	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 725 430	1 725 430	0	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek	1 725 430	1 725 430	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 470 000	950 000	1 100 000	400 000	200 000	300 000	
1.2.1	pożyczki	0	632 600	700 000	800 000	200 000	0	0	
1.2.2	kredyty	0	837 400	250 000	300 000	200 000	200 000	300 000	
2	Obsługa długu	0	291 551	716 950	645 860	724 680	720 260	610 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	259 180	661 950	593 860	672 680	674 260	576 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	259 180	661 950	593 860	672 680	674 260	576 000	
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	0	32 375	55 000	52 000	52 000	46 000	34 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 257 379	10 553 985	9 642 000	9 830 000	9 950 000	10 200 000	11 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 257 379	12 023 185	10 442 000	10 530 000	10 650 000	10 800 000	11 600 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 000 000	1 470 000	800 000	700 000	700 000	600 000	600 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):	8,88	13,92	8,29	7,12	7,03	5,88	5,45	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	15,32	27,82	24,81	18,76	20,24	29,25	33,70	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	15,32	27,82	24,81	18,76	20,24	29,25	33,70	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)	0	2,45	6,86	6,04	6,76	6,61	5,23	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	0	2,45	6,86	6,04	6,76	6,61	5,23