Uchwała Nr XXIII/102/2008
	Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (DDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1. 	W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej:
1) zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r.,
2) uchwałą nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 marca 2008 r.,
3) uchwałą nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 kwietnia 2008 r.,
4) zarządzeniem nr X/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 maja 2008 r.,
5) uchwałą nr XIX/86/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 maja 2008 r.,
6) uchwałą nr XX/92/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 czerwca 2008 r.,
7) uchwałą nr XXI/94/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 04 września 2008 r.,
8) uchwałą nr XXII/97/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 18 września 2008 r.,
9) zarządzeniem nr XXIV/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 10 października 2008 r.,
10) zarządzeniem nr XXV/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 października 2008 r.,
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 	Dochody budżetu gminy w wysokości 10.958.591,00 zł, zastępuje się kwotą 11.167.153,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	10.998.081,00
	dochody majątkowe	-	169.072,00

§ 3.1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.958.591,00  zł, zastępuje się kwotą 12.167.153,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	9.647.354,00
wydatki majątkowe	-	2.519.799,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 4. 	Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 253.300,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 746.700,00 zł,

§ 5. 	Rezerwa budżetowa wynosi 7.818,00 zł.

§ 6.	Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7. 	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.
	Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXIII/102/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2008 roku

	Dział	Rozdz.	§		Określenie dochodów		Zmniejsz.		Zwiększ.		Plan po zmianach	
700			Gospodarka mieszkaniowa		141 507	338 507	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		141 507	338 507	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		2 435	167 435	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		139 072	169 072	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		2 500	2 394 145	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		2 500	60 500	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		2 500	40 500	
801			Oświata i wychowanie		40 932	108 322	
	80195		Pozostała działalność		40 932	108 322	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		40 932	108 322	
852			Pomoc społeczna		19 281	2 319 673	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego		14 440	1 709 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 440	1 709 600	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		1 363	66 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 363	66 000	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		3 478	68 867	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		3 478	52 867	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 342	249 728	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		4 342	249 728	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		4 342	249 728	
			Razem 		208 562		
	Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXIII/102/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2008 roku

	Dział	Rozdz.	§		Określenie wydatków		Zmniejsz.		Zwiększ.		Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 000	880 537	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna wsi		4 000	460 173	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		4 000	102 000	
600			Transport i łączność		97 000	1 721 450	
	60016		Drogi publiczne gminne		97 000	1 715 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		92 000	1 205 000	
750			Administracja publiczna	1 100	4 100	1 012 834	
	75022		Rada Gminy	1 100	1 100	99 196	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 100	26 600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100		53 900	
	75023		Urzędy Gmin		3 000	843 575	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych 
w tym programów i licencji		3 000	16 000	
757			Obsługa długu publicznego		6 000	148 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		6 000	43 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		6 000	43 000	
758			Różne rozliczenia		4 072	20 815	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 072	4 072	
		8550	Różne rozliczenia 		4 072	4 072	
801			Oświata i wychowanie	3 089	46 456	3 527 362	
	80101		Szkoły podstawowe	372	2 435	1 765 952	
		4110	Składki ZUS	372		211 115	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 105	126 268	
		4300	Zakup pozostałych usług		330	27 930	
	80110		Gimnazjum	2 717	800	1 178 165	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800		758 566	
		4110	Składki ZUS	1 917		143 498	
		4300	Zakup pozostałych usług		600	9 616	
		4410	Delegacje i ryczałty		200	1 750	
	80195		Pozostała działalność		43 221	128 155	
		4300	Zakup pozostałych usług		40 800	108 190	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132	132	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		2 289	19 733	
851			Ochrona zdrowia		2 500	40 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 500	40 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 500	13 599	
852			Pomoc społeczna	6 864	26 145	2 633 368	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	189	14 629	1 709 600	
		3110	Świadczenia społeczne		14 007	1 623 437	
		4300	Zakup pozostałych usług		433	8 053	
		6060	Zakupy inwestycyjne		189	4 089	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, 
w tym programów i licencji	189		2 811	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		1 363	139 995	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 363	90 605	
	85295		Pozostała działalność	6 675	10 153	102 067	
		3110	Świadczenia społeczne	6 675	3 478	94 192	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		6 675	6 675	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 342	251 328	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		4 342	249 728	
		3240	Stypendia dla uczniów		4 342	249 728	
926			Kultura fizyczna i sport		25 000	73 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej 		25 000	73 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		25 000	25 000	
			Razem	11 053	219 615		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	otrzymaniem dotacji w dziale 801 na wypłaty dla pracodawców – 40.932 zł i komisje egzaminacyjne – 132 zł;, 
- 	przeznaczeniem środków ze sprzedaży pawilonu na drogi i ogrodzenie boiska w Papowie Biskupim,
- 	otrzymaniem dotacji w dziale 852 na świadczenia rodzinne – 14.440 zł, ośrodek pomocy społecznej – 1.363 zł i dożywianie dzieci – 3.478 zł,
-	otrzymaniem dotacji na stypendia dla uczniów – 4.342 zł.
-	zwrotem kwoty 4.072 zł Związkowi Komunalnemu Gmin Województwa Toruńskiego.
Dokonano również zmian w rozdziałach 80101, 80110, 80195, 85212 i 85295.

	Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	675 000	8 000	8 000				667 000		urząd gminy	
				Droga Żygląd-Jeleniec 	555 000	555 000	282 000		273 000				urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	592 000	542 000	542 000				50 000		urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000	100 000						urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościowego	598 910	57 110	57 110	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	4 083 000	1 333 000	386 300	746 700	 	 	1 450 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	20 000	20 000	 	 	 	30 000	 	urząd gminy	
7	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500						urząd gminy	
8	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
9	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000						urząd gminy	
10	921	92109	6050	Modernizacja GOK + wyposażenie	520 000						520 000		urząd gminy	
11	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000	25 000						urząd gminy	
12	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000						urząd gminy	
13	852	85212	6060	Zakup zest. komputer.	4 189	4 189	4 189						urząd gminy	
Ogółem	8 218 599	2 519 799	1 500 099	746 700	273 000		3 552 000	1 350 000	x	
Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 28 listopada 2008  roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Droga Żygląd-Jeleniec	555 000	555 000	282 000		273 000		urząd gminy	
				Droga Papowo-Żygląd 	675 000	8 000	8 000				urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	532 000	542 000	542 000				urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000 	100 000				urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	57 110	57 110	57 110	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 600 000	1 100 000	353 300	746 700		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice -Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000 	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu	8 500	8 500	8 500				urząd gminy	
9.	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000				urząd gminy	
10.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000	25 000				urząd gminy	
11.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	25 000	25 000	25 000				urząd gminy	
12.	852	85212	6060	Zakup zest. komputer.	4 189	4 189	4 189				urząd gminy	
Ogółem	6 913 799	2 519 799	1 500 099	746 700	273 000		x