Uchwała nr XXI/94/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 04 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej:
1) 	zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r.
2) 	uchwałą nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 marca 2008 r.
3) 	uchwałą nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 kwietnia 2008 r.
4) 	zarządzeniem nr X/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 maja 2008 r.
5) 	uchwałą nr XIX/86/20008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 maja 2008 r.
6)	uchwałą nr XX/92/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 czerwca 2008 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 10.300.175,00 zł, zastępuje się kwotą 10.679.041,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	10.649.041,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.300.175,00  zł, zastępuje się kwotą 11.679.041,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	9.150.431,00
		wydatki majątkowe	-	2.528.610,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 4.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 253.300,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 746.700,00 zł,
§ 5.
Rezerwę budżetową w kwocie 42.318,00 zł zastępuje się kwotą 22.818 zł.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXI/94/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 04 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		353 000	353 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		353 000	353 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		80 000	80 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		273 000	273 000	
852			Pomoc społeczna	6 525	32 391	2 146 828	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego		16 160	1 703 660	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 		12 160	1 691 160	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 000	4 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 525	7 731	253 206	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 		7 731	99 731	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 525		153 475	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		8 500	44 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 500	44 000	
			Razem 	6 525	385 391		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXI/94/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 04 września 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	40 000	573 500	1 654 450	
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	573 500	1 640 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	15 000		30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych		136 500	346 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000		20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne		433 000	1 243 000	
	60095		Pozostała działalność	5 000		4 950	
		4210	zakup materiałów i wyposażeń	5 000		2 950	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1 000	5 000	55 000	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 000	5 000	54 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		3 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	9 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000		2 100	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 500	35 900	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		4 500	35 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		4 500	19 000	
758			Różne rozliczenia	19 500		31 743	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 500		27818	
		4810	Rezerwy ogólne	19 500		22 818	
801			Oświata i wychowanie	30 000	5 000	3 473 995	
	80101		Szkoły podstawowe	30 000		1 763 889	
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000		20 000	
	80104		Przedszkola		5 000	176 697	
		4300	Zakup pozostałych usług		5 000	13 000	
852			Pomoc społeczna	7 588	33 454	2 460 523	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego	1 063	17 223	1 695 160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		6 800	37 300	
		4110	Składki ZUS		1 030	26 490	
		4120	Składki funduszu pracy		167	967	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 063		3 290	
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000	7 620	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 000	3 000	
  		6060	Zakupy inwestycyjne		4 000	4 000	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych		226	1 896	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 525	7 731	278 206	
		3110	Świadczenia społeczne	6 525	7 731	278 206	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		8 500	92 000	
		3110	Świadczenia społeczne		8 500	92 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	28 000	87 330	
	85395		Pozostała działalność – prace publiczne 
i interwencyjne	5 000	28 000	87 330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		23 000	43 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 000		3 000	
		4110	Składki ZUS		3 000	8 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000		2 000	
		4120	Składki funduszu pracy		2 000	7 000	
900			Gospodarka komunalne i ochrona środowiska	200 000	30 000	1 298 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000		1 133 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni ścieków	200 000		1 100 000	
	90095		Pozostała działalność		30 000	82 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		5 000	45 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne		25 000	25 000	
921			Kultura i sztuka		2 500	150 626	
	92195		Pozostała działalność		2 500	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń		2 500	5 300	
			Razem	303 088	681 954		

Uzasadnienie
Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	otrzymaniem dotacji na świadczenia rodzinne 16.160, zasiłki stałe 7.731, zmniejszeniem dotacji na zasiłki okresowe o 6.525, otrzymaniem dotacji na dożywianie dzieci – 8.500 i przeznaczeniem w/w kwot na wydatki.
-	zmniejszeniem wydatków na rozbudowę oczyszczalni w kwocie 200.000 i przeznaczeniem w/w kwoty na inwestycje drogowe w wys. 150.000 i remonty dróg w wys. 30.000,
-	zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 801 o kwotę 30.000 i przeznaczeniem jej na remont dróg
- 	przeznaczeniem rezerwy w kwocie 19.500 zł na: wydatki dla OSP – 4.000 zł (dz. 754, rozdz. 75412), wydatki sołectw – 2.500 zł (dz. 756, rozdz. 75647), dofinansowanie wydatków na przedszkola – 5.000 zł (dz. 801 rozdz. 80104),
-	dofinansowaniem wydatków na gospodarkę komunalną – zakup kosiarki i paliwa (rozdz. 90095),
-	dofinansowaniem wynagrodzeń w dziale prace publiczne i interwencyjne,
-	otrzymaniem zwrotu środków na 3.000 – remont drogi z Urzędu Marszałkowskiego
-	przesunięciem środków w działach 600, 754, 852 i 853.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXI/94/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie 
z dnia 04 września 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo- Żygląd	675 000	340 000	340 000				335 000		urząd gminy	
				Droga Żygląd-Jeleniec	433 000	433 000	160 000		273 000				urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	370 000	370 000				245 000		urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000	100 000						urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościow.	598 910	57 110	57 110	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	4 083 000	1 133 000	386 300	746 700	 	 	1 450 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	20 000	20 000	 	 	 	30 000	 	urząd gminy	
7	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500						urząd gminy	
8	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
9	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000						urząd gminy	
10	921	92109	6050	Modernizacja GOK  + wyposażenie	520 000						520 000		urząd gminy	
11	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000	25 000						urząd gminy	
Ogółem	8 080 410	2 528 610	1 508 910	746 700			3 544 000	2 150 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XXI/94/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 04 września 2008  roku
Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Droga Żygląd-Jeleniec	433 000	433 000	160 000		273 000		urząd gminy	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	675 000	340 000	340 000				urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	370 000	370 000				urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000	100 000				urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	57 110	57 110	57 110	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 600 000	1 100 000	353 300	746 700		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice-Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	20 000	20 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu	8 500	8 500	8 500				urząd gminy	
9.	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000				urząd gminy	
10.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000	25 000					
Ogółem	6 835 610	2 528 610	1 508 910	746 700	273 000		x