Uchwała Nr XX/92/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). 

Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008, zmienionej:
1) zarządzeniem nr III/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 stycznia 2008 r.
2) uchwałą nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 marca 2008 r.
3) uchwałą nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 kwietnia 2008 r.
4) zarządzeniem nr X/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12 maja 2008 r.
5) uchwałą nr XIX/86/20008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 16 maja 2008 r.
wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
Dochody budżetu gminy w wysokości 10.204.685,00 zł, zastępuje się kwotą 10.300.175,00 zł
z tego: dochody bieżące	-	10.270.175,00
	dochody majątkowe	-	30.000,00

§ 3.
1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.204.685,00  zł, zastępuje się kwotą 11.300.175,00 zł
z tego: wydatki bieżące	-	8.999.565,00
		wydatki majątkowe	-	2.300.610,00
2. 	Zmienia się „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 4.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie 					- 253.300,00 zł,
2)	zaciąganych pożyczek w kwocie 				            - 746.700,00 zł,
§ 5.
Rezerwę budżetową w kwocie 42.918,00 zł zastępuje się kwotą 42.318 zł.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XX/92/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		55 000	2 391 645	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		55 000	935 000	
		0310	Podatek od nieruchomości		30 000	275 000	
		0320	Podatek rolny		25 000	575 000	
801			Oświata i wychowanie		31 990	67 390	
	80195		Pozostała działalność		31 990	67 390	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		31 990	67 390	
852			Pomoc społeczna		8 500	2 120 962	
	85295		Pozostała działalność		8 500	35 500	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		8 500	35 500	
			Razem 		95 490		

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XX/92/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach	
757			Obsługa długu publicznego		105 000	140 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	 	105 000	105 000	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		105 000	105 000	
758			Różne rozliczenia	600		51 243	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600		47 318	
		4810	Rezerwy ogólne	600		42 318	
801			Oświata i wychowanie	50 000	32 590	3 498 995	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000		1 793 889	
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000		50 000	
	80110		Gimnazja		600	1 180 082	
		4410	Delegacje i ryczałty		600	1 550	
	80195		Pozostała działalność		31 990	84 834	
		4300	Zakup pozostałych usług		31 990	67 390	
851			Ochrona zdrowia	2 025	2 025	38 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 025	2 025	38 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	8 600	
		4120	Składki funduszu pracy		25	315	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	2 025		11 099	
852			Pomoc społeczna		8 500	2 434 657	
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci		8 500	84 700	
		3110	Świadczenia społeczne		8 500	83 500	
921			Kultura i sztuka	3 000	3 000	105 058	
	92109		GOK	3 000	3 000	105 058	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	6 000	
		4360	Zakup usług telefonicznych – tel. komórkowe	2 000		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeń	1 000		27 000	
			Razem	55 625	151 115		

Uzasadnienie
Zmian w budżecie dokonano w związku z: 
- 	otrzymaniem dotacji na wypłatę dla pracodawców oraz dożywianie dzieci, 
- 	przeznaczeniem rezerwy w kwocie 600 zł na zwiększenie planu Gimnazjum – delegacje i ryczałty,
- 	udzieleniem gwarancji lokalnej grupie działania na realizację programu „Przedszkole otwiera świat” w kwocie 105 tys. zł i w związku z tym – zwiększeniem dochodów w dziale 756 oraz zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w szkołach.
Dokonano również zmian między §§ w działach 851 i 921.

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XX/92/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010	
													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	2009	2010		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
 z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo- Żygląd	675 000	340 000	340 000				335 000		urząd gminy	
				Droga Jeleniec-Kijewo 	554 000						554 000		urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	380 000	380 000						urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000	100 000				245 000		urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukturyzacja sektora żywnościow.	598 910	57 110	57 110	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód	4 083 000	1 333 000	586 300	746 700	 	 	1 250 000	900 000	urząd gminy	
4	900	90004	6050	Wykonanie placów zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	20 000	20 000	urząd gminy	
5	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000	 	 	 	 	 	20 000	30 000	urząd gminy	
6	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	 	urząd gminy	
7	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500						urząd gminy	
8	010	01010	6050	Zaopatrzenie wsi 
w wodę	500 000	 	 	 	 	 	300 000	200 000	urząd gminy	
9	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000						urząd gminy	
10	921	92109	6050	Modernizacja GOK  + wyposażenie	520 000						520 000		urząd gminy	
Ogółem	8 226 400	2 300 610	1 553 910	746 700			3 544 000	2 150 000	x	

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XX/92/2008
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 30 czerwca 2008  roku

Zadania inwestycyjne na 2008 rok	
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty
i pożyczki	środki pochodzące
z innych  źródeł*	Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Droga Papowo – Żygląd	675 000	340 000	340 000				urząd gminy	
				Droga Dubielno-Firlus	605 000	380 000	380 000				urząd gminy	
				Droga Papowo-Storlus	450 000	100 000	100 000				urząd gminy	
2.	010	01036	6050	Restrukt. sektora żywnościowego modernizacja świetl. Folgowo	57 110	57 110	57 110	 		 	urząd gminy	
3.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zegartowicach	2 550 000	1 300 000	553 300	746 700		 	urząd gminy	
4.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji pozostałej części gminy	250 000	24 500	24 500	 	 	 	urząd gminy	
5.	900	90001	6050	Dokończenie kanalizacji Zegartowice-Jeleniec	1 600 000	8 500	8 500	0		 	urząd gminy	
6.	900	90004	6050	Place zabaw	70 000	30 000	30 000	 	 	 	urząd gminy	
7.	801	80101	6050	Inwestycje szkolne	50 000	50 000	50 000	 	 	 	urząd gminy	
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu	8 500	8 500	8 500				urząd gminy	
9.	010	01010	6060	Zakup kosiarki samob.	12 000	12 000	12 000				urząd gminy	
Ogółem	6 377 610	2 300 610	1 553 910	746 700			x